Plan
de compras · Vigencia 2004
| DESTINACION |
DESCRIPCION DE ELEMENTOS |
UNIDAD DE MEDIDA |
CANTIDAD PROYECT. |
COSTO UNIT. ESTIMADO |
COSTO TOTAL
PROYEC-2004 |
FORMA DE ADQUISICION |
PERIODO DE
ADQUISICION |
| ASEO |
AJAX EN POLVO |
UNIDAD |
76 |
1.528,33 |
116.153,34 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| ASEO |
AJAX LIQUIDO |
FRASCO |
76 |
4.900,00 |
372.400,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| ASEO |
AMBIENTADOR BONAIRE |
UNIDAD |
70 |
4.267,00 |
298.690,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| ASEO |
BAYETILLA BLANCA |
METROS |
50 |
3.244,25 |
162.212,38 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| ASEO |
BAYETILLA ROJA |
METROS |
50 |
3.222,22 |
161.110,92 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| ASEO |
BOLSA PARA BASURA |
UNIDAD |
1000 |
270,51 |
270.512,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| ASEO |
CERA LIQUIDA AMARILLA - PISO MADERA |
UNIDAD |
30 |
8.382,00 |
251.460,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| ASEO |
CERA LIQUIDA BLANCA EMULSIONADA -
PISO BALDOSA |
UNIDAD |
50 |
5.029,00 |
251.450,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| ASEO |
CHURRUSCO PARA BAÑO |
UNIDAD |
10 |
3.659,00 |
36.590,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| ASEO |
BLANQUEADOR |
UNIDAD |
40 |
3.074,00 |
122.960,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| ASEO |
ESCOBAS |
UNIDAD |
40 |
3.116,33 |
124.653,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| ASEO |
ESPONJILLA SABRA |
UNIDAD |
60 |
307,40 |
18.443,86 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| ASEO |
ESPONJILLA TOP |
UNIDAD |
24 |
2.043,68 |
49.048,32 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| ASEO |
ESPUMA LIMPIADOR ESPUMOSO 16 ONZAS |
UNIDAD |
12 |
9.500,00 |
114.000,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| ASEO |
GUANTES DE CAUCHO - DOMESTICO |
UNIDAD |
60 |
1.813,30 |
108.798,14 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| ASEO |
GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 25 NEGROS} |
UNIDAD |
60 |
2.347,93 |
140.875,75 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| ASEO |
GUANTES PARA CIRUGIA |
UNIDAD |
80 |
350,00 |
28.000,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| ASEO |
JABON AXION |
UNIDAD |
40 |
4.800,00 |
192.000,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| ASEO |
JABON EN POLVO - FAB |
UNIDAD |
50 |
2.486,00 |
124.300,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| ASEO |
JABON LIQUIDO PARA MANOS |
UNIDAD |
20 |
43.560,00 |
871.200,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| ASEO |
LIMPIADOR FABULOSO |
UNIDAD |
50 |
2.459,20 |
122.960,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| ASEO |
LIMPIAVIDRIOS |
UNIDAD |
50 |
1.565,00 |
78.250,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| ASEO |
LIMPIONES DE TELA |
UNIDAD |
34 |
2.443,06 |
83.063,94 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| ASEO |
LUSTRAMUEBLES CUBRERASGUÑOS |
UNIDAD |
30 |
3.463,89 |
103.916,67 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| ASEO |
MEZCLADORES PLASTICOS PARA TINTO |
UNIDAD |
50 |
1.104,47 |
55.223,51 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| ASEO |
PAPEL HIGIENICO |
UNIDAD |
300 |
568,03 |
170.409,63 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| ASEO |
PAPEL HIGIENICO - JUMBO DE 400 MTS |
UNIDAD |
500 |
5.248,00 |
2.624.000,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| ASEO |
PORTAVASOS PLASTICOS PARA TINTO |
UNIDAD |
100 |
200,00 |
20.000,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| ASEO |
TAPABOCAS DESECHABLES |
UNIDAD |
100 |
528,11 |
52.810,72 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| ASEO |
TERMOS PLASTICOS |
UNIDAD |
10 |
20.000,00 |
200.000,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| ASEO |
TOALLA PARA COCINA |
UNIDAD |
40 |
1.958,98 |
78.359,10 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| ASEO |
TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS FAMILIA |
UNIDAD |
180 |
4.613,00 |
830.340,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| ASEO |
TRAPERO CON PALO |
UNIDAD |
50 |
3.106,53 |
155.326,47 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| ASEO |
VARSOL |
UNIDAD |
80 |
1.669,87 |
133.589,58 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| ASEO |
VASOS DESECHABLES 7 ONZAS |
UNIDAD |
200 |
1.616,85 |
323.370,81 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| ASEO |
VASOS DESECHABLES PARA TINTO |
UNIDAD |
200 |
1.453,36 |
290.672,10 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| TOTAL ASEO |
|
9.137.150,24 |
|
| CAFETERIA |
AZUCAR * 200 BOLSAS |
CAJAS |
154 |
2.529,16 |
389.490,64 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| CAFETERIA |
CAFE |
LIBRAS |
153 |
3.508,72 |
536.834,80 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| CAFETERIA |
PANELA |
UNIDAS |
26 |
2.888,13 |
75.091,29 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| TOTAL CAFETERIA |
|
1.001.416,72 |
|
| EQUIPO |
SILLAS GIRATORIA RODACHINES 161240
- 336400 - 206480 |
UNIDAD |
5 |
65.000,00 |
325.000,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| EQUIPO |
CAMILLA |
UNIDAD |
1 |
150.000,00 |
150.000,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| EQUIPO |
KIT MULTIMEDIA |
UNIDAD |
1 |
30.000,00 |
30.000,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| EQUIPO |
ESTANTERIA |
UNIDAD |
|
1.195.027,00 |
1.195.027,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| EQUIPO |
PERSIANAS |
UNIDAD |
3 |
250.000,00 |
750.000,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| EQUIPO |
FOLDERAMA VERTICAL DE 2M |
UNIDAD |
1 |
449.848,00 |
449.848,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| TOTAL EQUIPOS |
|
2.899.875,00 |
|
| MANTE/TO |
ACEITE TRES EN UNO |
UNIDAD |
5 |
1.762,70 |
8.813,48 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| MANTE/TO |
ALCOHOL INDUSTRIAL |
UNIDAD |
5 |
2.266,26 |
11.331,29 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| MANTE/TO |
BALASTA 2 X 48 120V * 39W |
UNIDAD |
15 |
15.210,91 |
228.163,60 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| MANTE/TO |
BALASTA 2 X 96 -120V * 75W |
UNIDAD |
35 |
18.943,36 |
663.017,65 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| MANTE/TO |
BOMBILLO FLUORESCENTE DE 39W - 110V
SLINE LINE |
UNIDAD |
30 |
2.749,97 |
82.499,06 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| MANTE/TO |
BOMBILLO FLUORESCENTE DE 40W - 110V |
UNIDAD |
60 |
1.547,48 |
92.849,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| MANTE/TO |
BOMBILLO FLUORESCENTE DE 96 * 75W |
UNIDAD |
60 |
4.789,08 |
287.344,80 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| MANTE/TO |
BROCHAS DE 8" |
UNIDAD |
5 |
15.000,00 |
75.000,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| MANTE/TO |
BROCHAS DE 6" |
UNIDAD |
5 |
10.000,00 |
50.000,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| MANTE/TO |
CABLE CAUCHETADO 3 * 16 |
UNIDAD |
50 |
1.039,81 |
51.990,35 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| MANTE/TO |
CINTA AISLANTE |
UNIDAD |
20 |
1.032,15 |
20.643,05 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| MANTE/TO |
EXTENSION ELECTRICA |
UNIDAD |
4 |
3.127,00 |
12.508,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| MANTE/TO |
INTERRUPTOR DOBLE |
UNIDAD |
10 |
2.008,17 |
20.081,70 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| MANTE/TO |
INTERRUPTOR SENCILLO |
UNIDAD |
10 |
2.415,74 |
24.157,40 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| MANTE/TO |
LAMPARA CIRCULAR 22W - 110V |
UNIDAD |
10 |
13.033,76 |
130.337,60 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| MANTE/TO |
LIJA N° 100 |
HOJA |
10 |
1.000,00 |
10.000,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| MANTE/TO |
LIJA N° 120 |
HOJA |
10 |
1.000,00 |
10.000,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| MANTE/TO |
LIJA N° 80 |
HOJA |
10 |
1.000,00 |
10.000,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| MANTE/TO |
MUEBLE LAMPARA 2 * 48 |
UNIDAD |
10 |
4.580,00 |
45.800,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| MANTE/TO |
MUEBLE LAMPARA 2 * 96 |
UNIDAD |
10 |
8.260,00 |
82.600,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| MANTE/TO |
SELLADOR PARA MADERA |
UNIDAD |
5 |
14.706,00 |
73.530,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| MANTE/TO |
SILICONA CALIENTE- BARRAS |
BARRA |
20 |
5.000,00 |
100.000,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| MANTE/TO |
SILICONA FRIA |
BARRA |
10 |
15.000,00 |
150.000,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| MANTE/TO |
SOCKERS SLINE LINE |
UNIDAD |
30 |
1.127,32 |
33.819,62 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| MANTE/TO |
SOKE FLUORESCENTES |
UNIDAD |
30 |
620,31 |
18.609,36 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| MANTE/TO |
TAPA TOMA DOBLE BK NCL |
UNIDAD |
15 |
258,43 |
3.876,42 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| MANTE/TO |
TOMA DOBLE LEVITON CREMA |
UNIDAD |
15 |
1.422,57 |
21.338,60 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| TOTAL MANTENIM. |
|
2.318.310,97 |
|
| PAPELERIA |
ACETATO PARA IMPRESORA INK JET |
UNIDAD |
20 |
49.427,16 |
988.543,28 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
ANILLO PARA ARGOLLAR 12 MM X10 |
UNIDAD |
25 |
477,00 |
11.925,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
ANILLO PARA ARGOLLAR 18 MM X10 |
UNIDAD |
25 |
477,00 |
11.925,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
BANDAS DE CAUCHO |
UNIDAD |
19 |
203,66 |
3.869,62 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
BLOCK CUADRICULADO - TAMAÑO CARTA |
UNIDAD |
50 |
1.502,21 |
75.110,54 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
BLOCK RAYADO - TAMAÑO CARTA |
UNIDAD |
63 |
1.813,69 |
114.262,36 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
BLOCK CUADRICULADO MEDIA CARTA |
UNIDAD |
63 |
1.500,00 |
94.500,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
BLOCK RAYADO MEDIA CARTA |
UNIDAD |
63 |
1.500,00 |
94.500,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
BOLIGRAFO NEGRO |
UNIDAD |
625 |
423,99 |
264.991,85 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
BORRADOR DE NATA |
UNIDAD |
63 |
245,35 |
15.456,76 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
BORRADOR PARA TABLERO |
UNIDAD |
6 |
658,26 |
3.949,56 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
CAJA DE ARCHIVO REF. 213 |
UNIDAD |
375 |
8.034,56 |
3.012.958,58 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
CARATULAS PARA ARGOLLAR - TAMAÑO CARTA |
UNIDAD |
250 |
298,79 |
74.698,20 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
CARPETA DE PRESENTACION BLANCA- CARTA |
UNIDAD |
500 |
150,19 |
75.097,07 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
CARTUCHO HP 92298-A PARA IMPRESORA |
UNIDAD |
6 |
236.109,13 |
1.416.654,77 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
CARTUCHO HP C 4127X |
UNIDAD |
15 |
360.000,00 |
5.400.000,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
CARTUCHO IMPRESORA HP 51626A |
UNIDAD |
19 |
85.500,00 |
1.624.500,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
CARTUCHO IMPRESORA HP 51629A |
UNIDAD |
19 |
85.172,00 |
1.618.268,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
CARTUCHO IMPRESORA HP 51645A |
UNIDAD |
6 |
85.205,00 |
511.230,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
CARTUCHO IMPRESORA HP 51649-A |
UNIDAD |
19 |
88.129,00 |
1.674.451,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
CARTUCHO IMPRESORA HP C-1823A |
UNIDAD |
6 |
96.114,00 |
576.684,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
CARTUCHO IMPRESORA HP C4129X LJ SERIE
5000 |
UNIDAD |
4 |
442.656,00 |
1.770.624,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
CARTUCHO IMPRESORA LEXMARK 17G0060
Z-12 COLOR |
UNIDAD |
4 |
89.432,00 |
357.728,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
CARTUCHO IMPRESORA LEXMARK PTE 1760050
Z-12 NEGRO |
UNIDAD |
4 |
83.056,00 |
332.224,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
CARTUCHO IMPRESORA HP LASEJET 4200 |
UNIDAD |
3 |
427.500,00 |
1.282.500,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
CASSETTE DE AUDIO C-90 |
UNIDAD |
63 |
1.592,03 |
100.297,85 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
CASSETTE DE VIDEO VHS 120 SONY |
UNIDAD |
25 |
3.961,22 |
99.030,50 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
CD - R NO REESCRIBIBLES 700 MB |
UNIDAD |
625 |
1.844,39 |
1.152.745,34 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
CD - R GRABABLE 700/80 MIN |
UNIDAD |
500 |
1.538,00 |
769.000,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
CD - RW REESCRIBIBLES 650 MB |
UNIDAD |
625 |
3.012,52 |
1.882.825,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
CINTA BICOLOR PARA CALCULADORA |
UNIDAD |
25 |
1.269,83 |
31.745,75 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
CINTA IMPRESORA EPSON MX 810RF 8750 |
UNIDAD |
13 |
97.876,00 |
1.272.388,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
CINTA IMPRESORA EPSON 1050 |
UNIDAD |
25 |
16.223,89 |
405.597,25 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
CINTA PARA ENMASCARAR ANCHA |
UNIDAD |
19 |
3.987,21 |
75.757,01 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
CINTA PARA ENMASCARAR DE 24 * 40 |
UNIDAD |
25 |
2.728,78 |
68.219,59 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
CINTA PEGANTE ANCHA - PARA EMPAQUE |
UNIDAD |
375 |
1.128,90 |
423.337,50 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
CINTA PEGANTE DE 12 * 40 |
UNIDAD |
63 |
844,01 |
53.172,44 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
CINTA PEGANTE DE 24 * 40 |
UNIDAD |
38 |
1.045,16 |
39.716,08 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
COLBON 225 GRM |
UNIDAD |
25 |
2.026,68 |
50.667,01 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
COMPROBANTE DE EGRESO FORMA MINERVA |
UNIDAD |
38 |
19.153,48 |
727.832,21 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
CORRECTOR LIQUIDO |
UNIDAD |
25 |
1.113,05 |
27.826,33 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
BISTURI GRANDE PLASTICO |
UNIDAD |
38 |
654,70 |
24.878,54 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
DILUYENTE |
UNIDAD |
38 |
780,00 |
29.640,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
DISKETTES DE 3 1/2 " |
UNIDAD |
150 |
6.817,47 |
1.022.620,82 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
FILTRO PARA PANTALLAS |
UNIDAD |
13 |
15.080,00 |
196.040,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
FOLDER A-Z TAMAÑO CARTA |
UNIDAD |
38 |
3.364,67 |
127.857,33 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
FOLDER A-Z TAMAÑO OFICIO |
UNIDAD |
63 |
3.326,22 |
209.552,09 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
FOLDER CELUGUIA TAMAÑO OFICIO |
UNIDAD |
1875 |
156,93 |
294.246,63 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
FOLDER COLGANTE - AZUL |
UNIDAD |
250 |
502,89 |
125.723,53 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
GANCHO CLIPS |
UNIDAD |
63 |
272,28 |
17.153,95 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
GANCHO PARA LEGAJAR |
UNIDAD |
63 |
1.229,60 |
77.464,80 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
LAPIZ NEGRO |
UNIDAD |
625 |
535,37 |
334.604,77 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
LAPIZ ROJO |
UNIDAD |
63 |
556,42 |
35.054,30 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
LAPIZ VERDE |
UNIDAD |
63 |
324,36 |
20.434,68 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
LIBRETA FONOMEMOS |
UNIDAD |
38 |
5.502,40 |
209.091,22 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
MARCADOR |
UNIDAD |
100 |
758,92 |
75.892,20 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
MARCADORES PARA CD |
UNIDAD |
13 |
3.200,00 |
41.600,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
PAPEL BOND TAMAÑO CARTA - 75 GRS |
UNIDAD |
375 |
11.217,99 |
4.206.746,97 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO |
UNIDAD |
188 |
12.868,97 |
2.419.365,57 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
PAPEL BURBUJA |
UNIDAD |
6 |
47.339,60 |
284.037,60 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
PAPEL FORMA CONTINUA 9.5 * 11 - BLANCO |
UNIDAD |
4 |
63.324,40 |
253.297,60 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
PAPEL KRAFF DE 24 PULG |
UNIDAD |
6 |
25.323,40 |
151.940,40 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
PAPEL PARA FAX - GRANDE |
UNIDAD |
15 |
4.778,48 |
71.677,20 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
PAPEL PARA SUMADORA 2 1/4 " |
UNIDAD |
38 |
614,80 |
23.362,40 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
PEGA STICK |
UNIDAD |
75 |
2.887,27 |
216.545,21 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
PLASTILINA LIMPIATIPOS |
UNIDAD |
20 |
1.050,00 |
21.000,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
PORTAMINAS |
UNIDAD |
60 |
1.992,55 |
119.552,98 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
ESTUCHE DE MINAS 0.5MM |
UNIDAD |
63 |
800,00 |
50.400,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
POST IT - TAMAÑO PEQUEÑO |
UNIDAD |
65 |
1.617,70 |
105.150,74 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
RESALTADOR |
UNIDAD |
63 |
924,06 |
58.215,49 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
SOBRES KIMBERLY |
UNIDAD |
2500 |
80,00 |
200.000,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA |
UNIDAD |
1250 |
52,23 |
65.290,08 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO |
UNIDAD |
625 |
63,93 |
39.957,09 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO |
UNIDAD |
1250 |
36,04 |
45.050,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA |
UNIDAD |
250 |
50,00 |
12.500,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
TONER FOTOCOPIADORA XEROX 1025-1038 |
UNIDAD |
25 |
44.757,00 |
1.118.925,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
TONER FOTOCOPIADORA CANON NPG 6012 |
UNIDAD |
6 |
82.450,00 |
494.700,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
TONER FOTOCOPIADORA XEROX 1025-1038 |
UNIDAD |
2 |
609.000,00 |
1.218.000,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| SUBTOTAL PAPELERIA |
|
42.604.378,63 |
|
| DOTACION |
AUDITIVOS TIPO COPA |
UNIDAD |
10 |
19.082,80 |
190.828,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| DOTACION |
BOTA CABALLERO CUERO GRUESO |
UNIDAD |
237 |
39.298,34 |
9.313.706,58 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| DOTACION |
CAMISA PARA HOMBRE EN JEANS |
UNIDAD |
237 |
27.991,00 |
6.633.867,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| DOTACION |
JEANS CLASICO |
UNIDAD |
237 |
29.151,00 |
6.908.787,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| DOTACION |
PETOS EN CARNAZAS DE 60 X 90 |
UNIDAD |
10 |
15.124,00 |
151.240,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| TOTAL DOTACION |
|
23.198.428,58 |
|
| EQUIPO |
SERVIDOR |
UNIDAD |
1 |
40.000.000,00 |
40.000.000,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
PAPEL BOND TAMAÑO CARTA |
UNIDAD |
30 |
11.217,00 |
336.510,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| PAPELERIA |
CARTUCHO IMPRESORA |
UNIDAD |
15 |
88.599,00 |
1.328.985,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| REACTIVOS |
REACTIVOS LABORATORIOA |
UNIDAD |
1 |
1.000.000,00 |
1.000.000,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| LIBROS |
LIBROS DE REFERENCIA INVESTIGACION |
UNIDAD |
20 |
2.600.000,00 |
52.000.000,00 |
CONTRATO SUM |
SEMESTRAL |
| TOTAL ADQUISICION POR INVERSION |
41.665.495,00 |
|
| TOTAL PLAN DE
COMPRAS VIGENCIA 2004 |
122.825.055,13 |
|
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