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Anexo 01 Anexo 02 Anexo 03 Anexo 04 Anexo 05


ANEXO No. 1
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
BALANCE GENERAL A 30 DE DIC 2003
(Cifras en miles de pesos)

  Período
Actual 		Período
Anterior 		    Período
Actual 		Período
Anterior
Código ACTIVO   Código PASIVO  
  $ $     $ $
   CORRIENTE (1) 2406251 1733542    CORRIENTE (4) 88115 170547
11 Efectivo 55834 137488 21 Depósitos y exigibilidades 0 0
12 Inversiones 254383 69852 22 Deuda pública 0 0
13 Rentas por cobrar 0 0 23 Obligaciones financieras 0 0
14 Deudores 1269617 611712 24 Cuentas por pagar 88115 170547
15 Inventarios 826417 914490 25 Obligaciones laborales 0 0
19 Otros activos 0 0 26 Bonos y títulos emitidos 0 0
  Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * 0 0 27 Pasivos estimados 0 0
29 Otros pasivos 0 0
 
   NO CORRIENTE (2) 8661329 8505895    NO CORRIENTE (5) 728801 37169
12 Inversiones 0 0 22 Deuda pública 0 0
13 Rentas por cobrar 0 0 23 Obligaciones financieras 0 0
14 Deudores 0 0 24 Cuentas por pagar 0 0
16 Propiedades, planta y equipo 333146 551640 25 Obligaciones laborales 0 0
17 Bienes de beneficio y uso público 423474 203872 26 Bonos y títulos emitidos 0 0
18 Recursos naturales y del ambiente 0 0 27 Pasivos estimados 728590 37169
19 Otros activos 7904709 7750383 29 Otros pasivos 211 0
  Saldo neto de consolidación en cuentas de balance (CR) * 0 0   TOTAL INTERÉS MINORITARIO (6) * 0 0
 
  3 PATRIMONIO (7) 10250664 10031721
31 Hacienda pública 0 0
32 Patrimonio institucional 10250664 10031721
 
  TOTAL ACTIVO (3) 11067580 10239437   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  (8) 11067580 10239437
MARIA VICTORIA URIBE A.
DIRECTORA GENERAL
 MARIA ESTER RIVERA M.
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		 PATRICIA SARAZA I
CONTADORA
T.P. 17246-T
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ANEXO No. 2
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
BALANCE GENERAL A 31 DE DIC 2003
(Cifras en miles de pesos)

  2003 2002     2002 2003
Código ACTIVO   Código PASIVO  
  $ $     $ $
   CORRIENTE (1) 2406251 1733542    CORRIENTE (4) 88115 170547
11 Efectivo 55834 137488        
1105 Caja 1028 40582 24 Cuentas por pagar 88115 170547
1110 Bancos y corporaciones 54806 96906 2401 Adquisicion Bienes y Servicios 87793 96285
        2406 Proveedores del exterior 0 0
12 Inversiones 254383 69852 2410 Contratistas 0 0
1201 Admon Liquidez -Renta Fija (a) 254383 69852 2425 Acreedores 51 50363
        2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembre 0 20898
14 Deudores 1269617 611712 2437 Retención impuesto de industria y co 0 1951
1406 Venta de Bienes 9991 10316   por pagar 0 0
1420 Avances y anticipos entregados 134000 7768 2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 0 0
1425 Depósitos entregados (b y c) 1124663 592534 2450 Avances y anticipos recibidos 0 0
1470 Otros deudores (d) 963 1094 2455 Depósitos recibidos de terceros( j) 271 1050
 
15 Inventarios
 826417 914490        
1505 Mercancías procesadas 0 0 25 Obligaciones laborales 0 0
1510 Mercancías en existencia 766687 843450 2505 Salarios y prestaciones sociales 0 0
1530 En poder de terceros 59730 71040        
 
  NO CORRIENTE(2) 8661329 8505895   NO CORRIENTE(5) 728801 0
16 Propiedades, planta y equipo 333146 333146        
1605 Terrenos 0 7387        
1610 Semovientes 465 466        
1635 Bienes muebles en bodega 72650 43649 27 Pasivos estimados 728590 37169
1640 Edificaciones 38486 235490 2705 Provisión para obligaciones fiscales 0 0
1650 Redes, líneas y cables 69346 69346 2710 Provisión para contingencias (k) 641903 37169
1655 Maquinaria y equipo 95995 95729 2715 Provisiones Prestaciones Sociales(i) 86687 0
1660 Equipo médico y científico 17801 17801        
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina 276099 267497        
1670 Equipos de comunicación y computación 673962 654974 29 Otros Pasivos 211 0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac. 104030 104030 2905 Recaudos a favor de terceros 211 0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. 3017 2943 2910 Ingresos recibidos por anticipado 0 0
1685 Depreciación acumulada -1018276 -947345 2915 Créditos diferidos 0 0
1686 Amortización acumulada -429 -327 2996 Obligaciones en Investig Admitia 0 0
17 Bienes de beneficio y uso público (e) 423474 203872        
    423474 203872   TOTAL PASIVO 816916 207716
 
          PATRIMONIO (7) 10250664 10031721
19 Otros activos 7904709 7750383        
1905 Gastos pagados por anticipado 0 0        
1910 Cargos diferidos 26868 47135 32 Patrimonio institucional 10250664 10031721
1920 Bienes entregados a terceros (e) 17000 17000 3205 Capital autorizado y pagado 0 0
1925 Amort. de bienes entregados a terceros -5680 -3976 3208 Capital fiscal 270000 270000
1960 Bienes de arte y cultura (f) 6982117 6982117 3225 Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores 1220570 1257348
1965 Provisión de bienes de arte y cultura 0 0 3230 Resultados del ejercicio 11383 -36778
1970 Intangibles (g) 219469 211469 3235 Superávit por donación 265822 265822
1975 Amortización acumulada de intangibles -210194 -184076 3240 Superávit por valorización (m) 875129 680714
1999 Valorizaciones (h) 875129 680714 3245 Revalorización del patrimonio 0 0
        3250 Ajustes por inflación (n) 1510776 1497631
        3255 Patrimonio institucional incorporado 6096984 6096984
 
  TOTAL ACTIVO (3) 11067580 10239437   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) 11067580 10239437
 
MARIA VICTORIA URIBE A.
DIRECTORA GENERAL
 MARIA ESTER RIVERA M.
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		 PATRICIA SARAZA I
CONTADORA
T.P. 17246-T
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ANEXO No. 3
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL A 31 DE DIC 2003
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas Período 2003 Período 2003
    $ $
  INGRESOS OPERACIONALES (1) 3.399.628 3.112.307
42 Venta de bienes 64.336 80.224
43 Venta de servicios 143.415
 73.408
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas) 3.191.877 2.978.508
57 Operaciones Interinstitucionales
 0 -19.833
 
  COSTO DE VENTAS (2) 52.837 68.237
62 Costo de ventas de bienes y servicios 52.837 68.237
 
  GASTOS OPERACIONALES (3) 3.924.983 3.348.769
51 De administración 694.535 755.451
52 De operación 2.395.572 2.391.961
53 Provisiones, agotamiento, amortización 834.876 201.357
  EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)
 -578.192 -304.699
  OTROS INGRESOS (5) 596.371 269.847
48 Otros ingresos 596.371 269.847
  OTROS GASTOS (7) 6.796 1.926
58 Otros gastos 6.796 1.926
  EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8) 11.383 -36.778
  PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) * 0 0
  EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11) 11.383 -36.778
MARIA VICTORIA URIBE A.
DIRECTORA GENERAL
 MARIA ESTER RIVERA M.
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		 PATRICIA SARAZA I
CONTADORA
T.P. 17246-T
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ANEXO No. 4
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL A 31 DE DIC 2003
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas Período 2003 Período 2003
    $ $
  INGRESOS OPERACIONALES (1) 3399628 3112307
42 Venta de Bienes 64336 80224
4210 Bienes comercializados 107236 134699
4295 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes -42900 -54475
 
43 Venta de Servicios 143415 73408
4345 Servicios hoteleros y de prom.turistica 143415 73408
 
47 Operaciones Interinstitucionales 3191877 2978508
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos 3185081 2971362
4722 Operaciones de enlace 6796 7146
4725 Operaciones de traspaso de bienes 0 0
 
57 Operaciones Interinstitucionales 0 19833
5705 Aportes y traspasos de fondos girados 0 19833
 
6 COSTO DE VENTAS (2) 52837 68237
62 Costo de ventas de bienes 52837 68237
6210 Bienes comercializados 52837 68237
 
  GASTOSOPERACIONALES(3) 3924983 3348769
51 De administración 694535 755451
5101 Sueldos y Salarios 311632 357819
5102 Contribuciones Imputadas 3472 5096
5103 Contribuciones Efectivas 49834 59414
5104 Aportes Sobre la Nomina 12306 14658
5111 Generales 309017 309931
5120 Impuestos Contribuciones y Tas 8274 8533
 
52 De operación 2395572 2391961
5202 Sueldos y Salarios 1511082 1397822
5203 Indemnizacion de Vacaciones 154 518
5204 Contribuciones Efectivas 246209 229207
5207 Aportes Sobre Nómina 58012 54394
5211 Generales 580115 710020
 
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortiza 834876 201357
5305 Provisiones 0 0
5314 Provision Para contingencias® 628406 37169
5330 Depreciación(s) 178546 130090
5340 Amortizaciones Prpopiedad planta y Equip 102 92
5344 Amortizacion Bienes Entregados a Terceros 1704 1704
5345 Amortizaciones 26118 32302
 
  EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) -578192 -304699
 
48 OTROS INGRESOS (5) 596371 269847
4805 Financieros(o) 5494 4183
4806 Ajuste por Diferencia en cambio 403511 0
4810 Extraordinarios(p) 68241 265664
4815 Ajuste de ejercicios anteriores 119125 0
 
  SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESU 0 0
 
58 OTROS GASTOS (7) 6796 1926
5805 Financieros 2027 1706
5810 Extraordinarios 0 220
5815 Ajustes de ejercicios anteriores 4769 0
5899 Gastos asignados a costos de producción y/o servicios 0 0
 
  EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACI 11383 -36778
 
MARIA VICTORIA URIBE A.
DIRECTORA GENERAL
 MARIA ESTER RIVERA M.
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		 PATRICIA SARAZA I
CONTADORA
T.P. 17246-T
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ANEXO No. 5
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2002 (1) 10031721
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2003 (2) 218943
SALDO DEL PATRIMONIO A DIC 31 DE 2003 (3) 10250664
 
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)
INCREMENTOS: (4)   255721
Superavit por Valorización   194415  
Ajustes por Inflación   13145  
Resultado del Ejercicio   48161  
 
DISMINUCIONES: (5)   36778
Utilidad del Ejercicios Anteriores   36778  
 
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO     6632806
Capital Fiscal (6) 270000  
Superavit por Donacion   265822  
Patrimonio Institucional Incorporado   6096984  
MARIA VICTORIA URIBE A.
DIRECTORA GENERAL
 MARIA ESTER RIVERA M.
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		 PATRICIA SARAZA I
CONTADORA
T.P. 17246-T
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