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Anexo 01 Anexo 02 Anexo 03 Anexo 04 Anexo 05


ANEXO No. 1
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
BALANCE GENERAL A 30 DE JUN 2004
(Cifras en miles de pesos)

Período
2004		 Período
2003		 Período
2004		 Período
2003
ACTIVO Código PASIVO
$ $ $ $
CORRIENTE (1) 1421766 2406251 CORRIENTE (4) 45591 88115
Efectivo 152985 55834 21 Depósitos y exigibilidades 0 0
Inversiones 261337 254383 22 Deuda pública 0 0
Rentas por cobrar 0 0 23 Obligaciones financieras 0 0
Deudores 82251 1269617 24 Cuentas por pagar 45591 88115
Inventarios 925193 826417 25 Obligaciones laborales 0 0
Otros activos 0 0 26 Bonos y títulos emitidos 0 0
Saldo neto de consolidación en cuentas
de balance (CR) *		 0 0 27 Pasivos estimados 0 0
29 Otros pasivos 0 0
A
NO CORRIENTE (2) 8751343 8661329 NO CORRIENTE (5) 728772 728801
Inversiones 0 0 22 Deuda pública 0 0
Rentas por cobrar 0 0 23 Obligaciones financieras 0 0
Deudores 0 0 24 Cuentas por pagar 0 0
Propiedades, planta y equipo 269311 333146 25 Obligaciones laborales 9290 0
Bienes de beneficio y uso público 464930 423474 26 Bonos y títulos emitidos 0 0
Recursos naturales y del ambiente 0 0 27 Pasivos estimados 719175 728590
Otros activos 8017102 7904709 29 Otros pasivos 307 211
A
3 PATRIMONIO (7) 9398746 10250664
31 Hacienda pública 0 0
32 Patrimonio institucional 9398746 10250664
A
TOTAL ACTIVO (3) 10173109 11067580 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) 10173109 11067580
A

MARIA VICTORIA
URIBE ALARCON
DIRECTORA GENERAL

MARIA ESTER RIVERA M.
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA		 PATRICIA SARAZA I
CONTADORA
T.P. 17246-T

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ANEXO No. 2
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
BALANCE GENERAL A 30 DE JUN 2004
(Cifras en miles de pesos)

2004 2003 2004 2003
Código ACTIVO Código PASIVO
CORRIENTE (1) 1421766 2406251 CORRIENTE (4) 54881 88115
11 Efectivo 152985 55834
1105 Caja 1666 1028 24 Cuentas por pagar 45591 88115
1110 Bancos y corporaciones 151319 54806 2401 Adquisicion Bienes y Servicios 2754 87793
2406 Proveedores del exterior 0 0
12 Inversiones 261337 254383 2410 Contratistas 0 0
1201 Admon Liquidez -Renta Fija (a) 261337 254383 2425 Acreedores 36410 51
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre 5076 0
14 Deudores 82251 1269617 2437 Retención impuesto de industria y co 1300 0
1406 Venta de Bienes 8552 9991 por pagar 0 0
1420 Avances y anticipos entregados 12811 134000 2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 0 0
1425 Depósitos entregados (b y c) 59893 1124663 2450 Avances y anticipos recibidos 0 0
1470 Otros deudores (d) 995 963 2455 Depósitos recibidos de terceros( j) 51 271
A
15 Inventarios 925193 826417
1505 Mercancías procesadas 0 0 25 Obligaciones laborales 9290 0
1510 Mercancías en existencia 858274 766687 2505 Salarios y prestaciones sociales 9290 0
1530 En poder de terceros 66919 59730
A
NO CORRIENTE(2) 8751343 8661329 NO CORRIENTE(5) 719482 728801
A
16 Propiedades, planta y equipo 269311 333146
1605 Terrenos 0 0
1610 Semovientes 465 465
1635 Bienes muebles en bodega 96621 72650 27 Pasivos estimados 719175 728590
1640 Edificaciones 0 38486 2705 Provisión para obligaciones fiscales 0 0
1650 Redes, líneas y cables 69346 69346 2710 Provisión para contingencias (k) 560204 641903
1655 Maquinaria y equipo 95998 95995 2715 Provisiones Prestaciones Sociales(i) 158971 86687
1660 Equipo médico y científico 17802 17801
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina 276330 276099
1670 Equipos de comunicación y computación 677890 673962 29 Otros Pasivos 307 211
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac. 104030 104030 2905 Recaudos a favor de terceros 307 211
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. 3017 3017 2910 Ingresos recibidos por anticipado 0 0
1685 Depreciación acumulada -1071723 -1018276 2915 Créditos diferidos 0 0
1686 Amortización acumulada -465 -429 2996 Obligaciones en Investig Admitia 0 0
17 Bienes de beneficio y uso público (e) 464930 423474
1715 Bienes históricos y culturales 464930 423474 TOTAL PASIVO 774363 816916
A
PATRIMONIO (7) 9398746 10250664
19 Otros activos 8017102 7904709
1905 Gastos pagados por anticipado 0 0
1910 Cargos diferidos 32611 26868 32 Patrimonio institucional 9398746 10250664
1920 Bienes entregados a terceros (e) 17000 17000 3205 Capital autorizado y pagado 0 0
1925 Amort. de bienes entregados a terceros -6532 -5680 3208 Capital fiscal 270000 270000
1960 Bienes de arte y cultura (f) 6982117 6982117 3225 Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores 235908 1220570
1965 Provisión de bienes de arte y cultura 0 0 3230 Resultados del ejercicio 34994 11383
1970 Intangibles (g) 226969 219469 3235 Superávit por donación 265822 265822
1975 Amortización acumulada de intangibles -219325 -210194 3240 Superávit por valorización (m) 984262 875129
1999 Valorizaciones (h) 984262 875129 3245 Revalorización del patrimonio 0 0
3250 Ajustes por inflación (n) 1510776 1510776
3255 Patrimonio institucional incorporado 6096984 6096984
A
TOTAL ACTIVO (3) 10173109 11067580 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) 10173109 11067580
MARIA VICTORIA
URIBE ALARCON
DIRECTORA GENERAL 		MARIA ESTER RIVERA M.
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA		 PATRICIA SARAZA I
CONTADORA
T.P. 17246-T
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ANEXO No. 3
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL A 30 DE JUN 2004
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas Período 2004 Período 2003
$ $
INGRESOS OPERACIONALES (1) 1.586.013 3.399.628
42 Venta de bienes 46.953 64.336
43 Venta de servicios 94.663 143.415
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas) 1.444.397 3.191.877
57 Operacines Interinstitucionales 0 0
COSTO DE VENTAS (2) 41.027 52.837
62 Costo de ventas de bienes y servicios 41.027 52.837
GASTOS OPERACIONALES (3) 1.761.134 3.924.983
51 De administración 334.103 694.535
52 De operación 1.359.016 2.395.572
53 Provisiones, agotamiento, amortización 68.015 834.876
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) -216.148 -578.192
OTROS INGRESOS (5) 301.311 596.371
48 Otros ingresos 301.311 596.371
OTROS GASTOS (7) 50.169 6.796
58 Otros gastos 50.169 6.796
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8) 34.994 11.383
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) * 0 0
MARIA VICTORIA
URIBE ALARCON
DIRECTORA GENERAL 		MARIA ESTER RIVERA M.
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA		 PATRICIA SARAZA I
CONTADORA
T.P. 17246-T

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ANEXO No. 4
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL A 30 DE JUN 2004
(Cifras en miles de pesos)

Código Concepto Período
2004 		Período
2003
$ $
INGRESOS OPERACIONALES (1) 1586013 3399628
42 Venta de Bienes 46953 64336
4210 Bienes comercializados 79446 107236
4295 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes -32493 -42900
43 Venta de Servicios 94663 143415
4345 Servicios hoteleros y de prom.turistica 94663 143415
47 Operaciones Interinstitucionales 1444397 3191877
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos 1444397 3185081
4722 Operaciones de enlace 0 6796
4725 Operaciones de traspaso de bienes 0 0
57 Operaciones Interinstitucionales 0 0
5705 Aportes y traspasos de fondos girados 0 0
6 COSTO DE VENTAS (2) 41027 52837
62 Costo de ventas de bienes 41027 52837
6210 Bienes comercializados 41027 52837
GASTOS OPERACIONALES (3) 1761134 3924983
51 De administración 334103 694535
5101 Sueldos y Salarios 178146 311632
5102 Contribuciones Imputadas 0 3472
5103 Contribuciones Efectivas 14527 49834
5104 Aportes Sobre la Nomina 5373 12306
5111 Geenerales 133548 309017
5120 Impuestos Contribuciones y Tas 2509 8274
52 De operación 1359016 2395572
5202 Sueldos y Salarios 702760 1511082
5203 Indemnizacion de Vacaciones 5422 154
5204 Contribuciones Efectivas 135152 246209
5207 Aportes Sobre Nómina 28158 58012
5211 Generales 487524 580115
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones 68015 834876
5305 Provisiones 0 0
5314 Provision Para contingencias ® 0 628406
5330 Depreciación (s) 57996 178546
5340 Amortizaciones Prpopiedad planta y Equip 36 102
5344 Amortizacion Bienes Entregados a Terceros 852 1704
5345 Amortizaciones 9131 26118
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) -216148 -578192
48 OTROS INGRESOS (5) 301311 596371
4805 Financieros (o) 10170 5494
4806 Ajuste por Diferencia en cambio 0 403511
4810 Extraordinarios (p) 286593 68241
4815 Ajuste de ejercicios anteriores 4548 119125

 
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) * 0 0
58 OTROS GASTOS (7) 50169 6796
5805 Financieros 1059 2027
5810 Extraordinarios 232 0
5815 Ajustes de ejercicios anteriores 48878 4769
5899 Gastos asignados a costos de producción y/o servicios 0 0

 
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8) 34994 11383
MARIA VICTORIA
URIBE ALARCON
DIRECTORA GENERAL		 MARIA ESTER RIVERA M.
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA		 PATRICIA SARAZA I
CONTADORA
T.P. 17246-T

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ANEXO No. 5
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2003 (1) 10250664
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2004 (2) -851918
SALDO DEL PATRIMONIO A JUN 30 DE 2004 (3) 9398746
 
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)
INCREMENTOS: (4) 132744
Superavit por Valorización 109133
Resultado del Ejercicio 23611
DISMINUCIONES: (5) 984662
Utilidad del Ejercicios Anteriores 984662
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO 8143582
Capital Fiscal (6) 270000
Superavit por Donacion 265822
Ajuste por Inflacion 1510776
Patrimonio Institucional Incorporado 6096984
MARIA VICTORIA
URIBE ALARCON
DIRECTORA GENERAL		 MARIA ESTER RIVERA M.
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA		 PATRICIA SARAZA I
CONTADORA
T.P. 17246-T
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