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Anexo 01 Anexo 02 Anexo 03 Anexo 04 Anexo 05


ANEXO No. 1
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
BALANCE GENERAL A 30 DE DIC 2004
(Cifras en miles de pesos)

Período
2004 		Período
2003 		Período
2004 		Período
2003
Código ACTIVO Código PASIVO
$ $ $ $
CORRIENTE (1) 1551708 2406251 CORRIENTE (4) 30028 88115
11 Efectivo 191576 55834 21 Depósitos y exigibilidades 0 0
12 Inversiones 329859 254383 22 Deuda pública 0 0
13 Rentas por cobrar 0 0 23 Obligaciones financieras 0 0
14 Deudores 48826 1269617 24 Cuentas por pagar 30028 88115
15 Inventarios 981447 826417 25 Obligaciones laborales 0 0
19 Otros activos 0 0 26 Bonos y títulos emitidos 0 0
Saldo neto de consolidación en cuentas
de balance (CR) *		 0 0 27 Pasivos estimados 0 0
29 Otros pasivos 0 0
A
NO CORRIENTE (2) 8454979 8661329 NO CORRIENTE (5) 600185 728801
12 Inversiones 0 0 22 Deuda pública 0 0
13 Rentas por cobrar 0 0 23 Obligaciones financieras 0 0
14 Deudores 0 0 24 Cuentas por pagar 0 0
16 Propiedades, planta y equipo 308447 333146 25 Obligaciones laborales 0 0
17 Bienes de beneficio y uso público 478503 423474 26 Bonos y títulos emitidos 0 0
18 Recursos naturales y del ambiente 0 0 27 Pasivos estimados 600185 728590
19 Otros activos 7668029 7904709 29 Otros pasivos 0 211
A
3 PATRIMONIO (7) 9376474 10250664
31 Hacienda pública 0 0
32 Patrimonio institucional 9376474 10250664
A
TOTAL ACTIVO (3) 10006687 11067580 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(8) 10006687 11067580
A

MAURICIO PARDO ROJAS
DIRECTORGENERAL (E)

MARIA ESTER RIVERA M.
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 		PATRICIA SARAZA IBARRA
CONTADORA
T.P. 17246-T


ANEXO No. 2
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
BALANCE GENERAL A 31 DE DIC 2004
(Cifras en miles de pesos)

2004 2003 2004 2003
Código ACTIVO Código PASIVO
CORRIENTE (1) 1551708 2406251 CORRIENTE (4) 30028 88115
A
11 Efectivo 191576 55834
1105 Caja 460 1028 24 Cuentas por pagar 30028 88115
1110 Bancos y corporaciones 191116 54806 2401 Adquisicion Bienes y Servicios 4166 87793
2406 Proveedores del exterior 0 0
12 Inversiones 329859 254383 2410 Contratistas 0 0
1201 Admon Liquidez -Renta Fija          (a) 329859 254383 2425 Acreedores 924 51
2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembre 22829 0
14 Deudores 48826 1269617 2437 Retención impuesto de industria y co 2109 0
1406 Venta de Bienes 5283 9991 por pagar 0 0
1420 Avances y anticipos entregados 20099 134000 2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 0 0
1425 Depósitos entregados               (b y c)  20677 1124663 2450 Avances y anticipos recibidos 0 0
1470 Otros deudores                                 (d) 3767 963 2455 Depósitos recibidos de terceros( j) 0 271
1480 Provision para Deudores -1000 0
15 Inventarios 981447 826417
1505 Mercancías procesadas 0 0 25 Obligaciones laborales 0 0
1510 Mercancías en existenci 967181 766687 2505 Salarios y prestaciones sociales 0 0
1530 En poder de terceros                        65266 59730
1580 Provison Proteccion Inventarios -51000 0
A
NO CORRIENTE(2) 8454979 8661329 NO CORRIENTE(5) 600185 728801
A
16 Propiedades, planta y equipo       308447 333146
1605 Terrenos 0 0
1610 Semovientes 466 465
1635 Bienes muebles en bodega       167196 72650 27 Pasivos estimados 600185 728590
1640 Edificaciones                           0 38486 2705 Provisión para obligaciones fiscales 0 0
1650 Redes, líneas y cables 69346 69346 2710 Provisión para contingencias    (k) 600185 641903
1655 Maquinaria y equipo 105065 95995 2715 Provisiones Prestaciones Sociales(i) 0 86687
1660 Equipo médico y científico 17802 17801
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina 297718 276099
1670 Equipos de comunicación y computación 645609 673962 29 Otros Pasivos 0 211
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac. 105006 104030 2905 Recaudos a favor de terceros 0 211
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. 3017 3017 2910 Ingresos recibidos por anticipado 0 0
1685 Depreciación acumulada        -1102313 -1018276 2915 Créditos diferidos 0 0
1686 Amortización acumulada -465 -429 2996 Obligaciones en Investig Admitia 0 0
A
17 Bienes de beneficio y uso público (e) 478503 423474
1715 Bienes históricos y culturales 478503 423474 TOTAL PASIVO 630213 816916
A
PATRIMONIO (7) 9376474 10250664
19 Otros activos 7668029 7904709
1905 Gastos pagados por anticipado 0 0
1910 Cargos diferidos 38224 26868 32 Patrimonio institucional  9376474 10250664
1920 Bienes entregados a terceros   (e) 17000 17000 3205 Capital autorizado y pagado 0 0
1925 Amort. de bienes entregados a terceros  -7384 -5680 3208 Capital fiscal 270000 270000
1960 Bienes de arte y cultura              (f) 6982117 6982117 3225 Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores 235908 1220570
1965 Provisión de bienes de arte y cultura -348000 0 3230 Resultados del ejercicio               12722 11383
1970 Intangibles                                     (g) 226969 219469 3235 Superávit por donación 265822 265822
1975 Amortización acumulada de intangibles -225159 -210194 3240 Superávit por valorización          (m) 984262 875129
1999 Valorizaciones                               (h) 984262 875129 3245 Revalorización del patrimonio 0 0
  3250 Ajustes por inflación                   (n) 1510776 1510776
3255 Patrimonio institucional incorporado 6096984 6096984
A
TOTAL ACTIVO (3) 10006687 11067580 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  (8) 10006687 11067580

MAURICIO PARDO ROJAS
DIRECTORGENERAL (E)

MARIA ESTER RIVERA M.
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 		PATRICIA SARAZA IBARRA
CONTADORA
T.P. 17246-T


ANEXO No. 3
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL A 31 DE DIC 2004
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas Período 2004 Período 2003 
$  $ 
INGRESOS OPERACIONALES (1) 3.650.720 3.399.628
42 Venta de bienes 70.596 64.336
43 Venta de servicios 184.118 143.415
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas) 3.396.006 3.191.877
57 Operacines Interinstitucionales 0 0
A
COSTO DE VENTAS (2) 63.618 52.837
62 Costo de ventas de bienes y servicios 63.618 52.837
A
GASTOS  OPERACIONALES  (3) 4.214.065 3.924.983
51 De administración 670.997 694.535
52 De operación 2.980.554 2.395.572
53 Provisiones, agotamiento, amortización 562.514 834.876
A
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) -626.963 -578.192
A  
OTROS INGRESOS (5) 690.362 596.371
48 Otros ingresos 690.362 596.371
A
OTROS GASTOS  (7) 50.677 6.796
58 Otros gastos 50.677 6.796
A
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8) 12.722 11.383
A
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) * 0 0
A
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO  (11) 12.722 11.383
MAURICIO PARDO ROJAS
DIRECTORGENERAL (E) 		MARIA ESTER RIVERA M.
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA


ANEXO No. 4
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL A 31 DE DIC 2004
(Cifras en miles de pesos)

Código Concepto Período 2004 Período 2003
$  $ 
INGRESOS OPERACIONALES (1) 3650720 3399628
A
42 Venta de Bienes 70596 64336
4210 Bienes comercializados 120312 107236
4295 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes  -49716 -42900
A
43 Venta de Servicios 184118 143415
4345 Servicios hoteleros y de prom.turistica 184118 143415
A
47 Operaciones Interinstitucionales 3396006 3191877
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos 3396006 3185081
4722 Operaciones de enlace 0 6796
4725 Operaciones de traspaso de bienes 0 0
57 Operaciones Interinstitucionales 0 0
5705 Aportes y traspasos de fondos girados 0 0
A
6 COSTO DE VENTAS (2) 63618 52837
62 Costo de ventas de bienes  63618 52837
6210 Bienes comercializados 63618 52837
A
GASTOS  OPERACIONALES  (3) 4214065 3924983
A
51 De administración 670997 694535
5101 Sueldos y Salarios 329576 311632
5102 Contribuciones Imputadas 0 3472
5103 Contribuciones Efectivas 29602 49834
5104 Aportes Sobre la Nomina 11358 12306
5111 Geenerales 282264 309017
5120 Impuestos Contribuciones y Tas 18197 8274
A
52 De operación 2980554 2395572
5202 Sueldos y Salarios 1538929 1511082
5203 Indemnizacion de Vacaciones 5677 154
5204 Contribuciones Efectivas 287276 246209
5207 Aportes Sobre Nómina 61542 58012
5211 Generales                           1087130 580115
A
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones 562514 834876
5304 Provision para Deudores 1000 0
5306 Provision Para Proteccion Invenmtarios 51000 628406
5311 Provision Bienes de Arte y cultura 348000 0
5314 Provisi>n para contingencias 57225 0
5330 Depreciación (s) 88585 178546
5340 Amortizaciones Prpopiedad planta y Equip 36 102
5344 Amortizacion Bienes Entregados a Terceros 1704 1704
5345 Amortizaciones 14964 26118
A
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) -626963 -578192


ANEXO No. 5
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE DIC 2004
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2003 (1) 10250664
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE       2004 (2) -874190
SALDO  DEL  PATRIMONIO A  DIC  31  DE  2004 (3) 9376474
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)
INCREMENTOS:  (4) 110472
0
Superavit por Valorización 109133
Resultado del Ejercicio 1339
A
DISMINUCIONES: (5) 984662
Utilidad del Ejercicios Anteriores 984662
A
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO 8143582
Capital Fiscal (6) 270000
Superavit por Donacion 265822
Ajuste por Inflacion 1510776
Patrimonio Institucional Incorporado 6096984
MAURICIO PARDO ROJAS
DIRECTORGENERAL (E) 		MARIA ESTER RIVERA M.
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA 		PATRICIA SARAZA IBARRA
CONTADORA
T.P. 17246-T

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