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Informes a dic. 2006 Notas a dic. 2006 Informes a dic. 2004 Notas a dic. 2004

Anexo 01 Anexo 02 Anexo 03 Anexo 04 Anexo 05


ANEXO No. 1
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
BALANCE GENERAL A 31 DE DIC 2005
(Cifras en miles de pesos)

Período
2005		 Período
2004		 Período
2005		 Período
2004
Código ACTIVO Código PASIVO
$ $ $ $
  CORRIENTE (1) 1495247 1551708 CORRIENTE (4) 24452 30028
11 Efectivo 198314 191576 21 Depósitos y exigibilidades 0 0
12 Inversiones 272845 329859 22 Deuda pública 0 0
13 Rentas por cobrar 0 0 23 Obligaciones financieras 0 0
14 Deudores 14834 48826 24 Cuentas por pagar 24452 30028
15 Inventarios 1009254 981447 25 Obligaciones laborales 0 0
19 Otros activos 0 0 26 Bonos y títulos emitidos 0 0
  Saldo neto de consolidación en cuentas 27 Pasivos estimados 0 0
  de balance (CR) * 0 0 29 Otros pasivos 0 0
 
  NO CORRIENTE (2) 8591448 8454979 NO CORRIENTE (5) 618005 600185
12 Inversiones 0 0 22 Deuda pública 0 0
13 Rentas por cobrar 0 0 23 Obligaciones financieras 0 0
14 Deudores 0 0 24 Cuentas por pagar 0 0
16 Propiedades, planta y equipo 373467 308447 25 Obligaciones laborales 0 0
17 Bienes de beneficio y uso público 504898 478503 26 Bonos y títulos emitidos 0 0
18 Recursos naturales y del ambiente 0 0 27 Pasivos estimados 618005 600185
19 Otros activos 7713083 7668029 29 Otros pasivos 0 0
 
3 PATRIMONIO (7) 9444238 9376474
31 Hacienda pública 0 0
32 Patrimonio institucional 9444238 9376474
 
  TOTAL ACTIVO (3) 10086695 10006687 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO(8) 10086695 10006687
 
  Cuentas de Orden de Control 996 0 Cuentas de control por el contrario 996 0
  Cuentas de Orden Acreedoras 0,6 0 Cuentas de Orden Acreedoras 0,6 0

MARIA CLEMENCIA RAMIREZ LAMUS
DIRECTORA GENERAL

 MARIA ESTER RIVERA M.
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 		PATRICIA SARAZA IBARRA
CONTADORA
T.P. 17246-T


ANEXO No. 2
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
BALANCE GENERAL A 31 DE DIC 2005
(Cifras en miles de pesos)

2005 2004 2005 2004
Código ACTIVO Código PASIVO
CORRIENTE (1) 1495247 1551708 CORRIENTE (4) 24452 30028
 
11 Efectivo 198314 191576
1105 Caja 4 460 24 Cuentas por pagar 24452 30028
1110 Bancos y corporaciones 198310 191116 2402 Proyectos de Inversion 1569 4166
2406 Proveedores del exterior 0 0
12 Inversiones 272845 329859 2410 Contratistas 0 0
1201 Admon Liquidez -Renta Fija (a) 272845 329859 2425 Acreedores 510 924
2436 Retención en la fuente e impuesto de tiembre 19292 22829
14 Deudores 14834 48826 2437 Retención impuesto de industria y co 3081 2109
1406 Venta de Bienes 10646 5283 por pagar 0 0
1420 Avances y anticipos entregados 0 20099 2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 0 0
1425 Depósitos entregados (b y c) 0 20677 2450 Avances y anticipos recibidos 0 0
1470 Otros deudores (d) 6188 3767 2455 Depósitos recibidos de terceros( j) 0 0
1480 Provision para Deudores -2000 -1000
15 Inventarios 1009254 981447
1505 Mercancías procesadas 0 0 25 Obligaciones laborales 0 0
1510 Mercancías en existencia 985813 967181 2505 Salarios y prestaciones sociales 0 0
1530 En poder de terceros 102441 65266
1580 Provison Proteccion Inventarios -79000 -51000
 
NO CORRIENTE(2) 8591448 8454979 NO CORRIENTE(5) 618005 600185
16 Propiedades, planta y equipo 373467 308447
1605 Terrenos 0 0
1610 Semovientes 465 466
1635 Bienes muebles en bodega 141646 167196 27 Pasivos estimados 618005 600185
1640 Edificaciones 0 0 2705 Provisión para obligaciones fiscales 0 0
1650 Redes, líneas y cables 69346 69346 2710 Provisión para contingencias (k) 618005 600185
1655 Maquinaria y equipo 110711 105065 2715 Provisiones Prestaciones Sociales(i) 0 0
1660 Equipo médico y científico 21179 17802
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina 317160 297718
1670 Equipos de comunicación y computación 695835 645609 29 Otros Pasivos 0 0
1675 Equipo de transporte, tracción y elevac. 93152 105006 2905 Recaudos a favor de terceros 0 0
1680 Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. 2358 3017 2910 Ingresos recibidos por anticipado 0 0
1685 Depreciación acumulada -1047920 -1102313 2915 Créditos diferidos 0 0
1686 Amortización acumulada -465 -465 2996 Obligaciones en Investig Admitia 0 0
1686 Porovision proteccion propiedad plant -30000 0
17 Bienes de beneficio y uso público (e) 504898 478503
1715 Bienes históricos y culturales 504898 478503 TOTAL PASIVO 642457 630213
PATRIMONIO (7) 9444238 9376474
19 Otros activos 7713083 7668029
1905 Gastos pagados por anticipado 0 0
1910 Cargos diferidos 57575 38224 32 Patrimonio institucional 9444238 9376474
1920 Bienes entregados a terceros (e) 17000 17000 3205 Capital autorizado y pagado 0 0
1925 Amort. de bienes entregados a terceros -8946 -7384 3208 Capital fiscal 1780776 1780776
1960 Bienes de arte y cultura (f) 6981542 6982117 3225 Utilidad o pérdida de ejerc.anteriores 248630 235908
1965 Provisión de bienes de arte y cultura -378000 -348000 3230 Resultados del ejercicio 14825 12722
1970 Intangibles (g) 252904 226969 3235 Superávit por donación 265822 265822
1975 Amortización acumulada de intangibles -243900 -225159 3240 Superávit por valorización (m) 1034908 984262
1999 Valorizaciones (h) 1034908 984262 3245 Revalorización del patrimonio 0 0
3250 Ajustes por inflación (n) 0 0
3255 Patrimonio institucional incorporado 6096984 6096984
3258 Efecto del Saneamiento contable 2293 0
 
TOTAL ACTIVO (3) 10086695 10006687 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (8) 10086695 10006687
 
Cuentas de Orden de Control 996 0 Cuentas de control por el contrario 996 0
Cuentas de Control Acreedoras 0,6 0 Cuentas de Control Acreedoras 0,6 0

MARIA CLEMENCIA RAMIREZ LAMUS
DIRECTORA GENERAL

 MARIA ESTER RIVERA M.
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 		PATRICIA SARAZA IBARRA
CONTADORA
T.P. 17246-T


ANEXO No. 3
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL A 31 DE DIC 2005
(Cifras en miles de pesos)

Código Cuentas Período 2005 Período 2004
$ $
INGRESOS OPERACIONALES (1) 4.077.144 3.650.720
42 Venta de bienes 72.505 70.596
43 Venta de servicios 224.260 184.118
47 Operaciones Interinstitucionales (Recibidas) 3.780.379 3.396.006
57 Operacines Interinstitucionales 0 0
 
COSTO DE VENTAS (2) 70.894 63.618
62 Costo de ventas de bienes y servicios 70.894 63.618
 
GASTOS OPERACIONALES (3) 4.208.014 4.214.065
51 De administración 695.490 670.997
52 De operación 3.291.205 2.980.554
53 Provisiones, agotamiento, amortización 213.603 562.514
57 7.716  
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) -201.764 -626.963
 
OTROS INGRESOS (5) 356.043 690.362
48 Otros ingresos 356.043 690.362
 
OTROS GASTOS (7) 139.454 50.677
58 Otros gastos 139.454 50.677
 
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8) 14.825 12.722
 
PARTICIPACIÓN DEL INTERÉS MINORITARIO EN LOS RESULTADOS (10) * 0 0
 
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11) 14.825 12.722
MARIA CLEMENCIA RAMIREZ LAMUS
DIRECTORA GENERAL		 MARIA ESTER RIVERA M.
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA


ANEXO No. 4
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL A 31 DE DIC 2004
(Cifras en miles de pesos)

Código Concepto Período 2005 Período 2004
$ $
INGRESOS OPERACIONALES (1) 4077144 3650720
 
42 Venta de Bienes 72505 70596
4210 Bienes comercializados 123880 120312
4295 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de bienes -51375 -49716
 
43 Venta de Servicios 224260 184118
4345 Servicios hoteleros y de prom.turistica 224260 184118
 
47 Operaciones Interinstitucionales 3780379 3396006
4705 Aportes y traspaso de fondos recibidos 3772663 3396006
4722 Operaciones de enlace 7716 0
4725 Operaciones de traspaso de bienes 0 0
 
6 COSTO DE VENTAS (2) 70894 63618
62 Costo de ventas de bienes 70894 63618
6210 Bienes comercializados 70894 63618
 
GASTOS OPERACIONALES (3) 4208014 4214065
 
51 De administración 703206 670997
5101 Sueldos y Salarios 308330 329576
5102 Contribuciones Imputadas 4585 0
5103 Contribuciones Efectivas 44754 29602
5104 Aportes Sobre la Nomina 10933 11358
5111 Geenerales 325374 282264
5120 Impuestos Contribuciones y Tas 9230 18197
 
52 De operación 3291205 2980554
5202 Sueldos y Salarios 1593757 1538929
5203 Indemnizacion de Vacaciones 10774 5677
5204 Contribuciones Efectivas 288240 287276
5207 Aportes Sobre Nómina 67282 61542
5211 Generales 1325354 1087130
5220 Impuestos contribuciones y tasas 5798 0
 
53 Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones 213603 562514
5304 Provision para Deudores 1000 1000
5306 Provision Para Proteccion Invenmtarios 29250 51000
5307 Provison Protección Propiedad Planta y Equipo 30000
5311 Provision Bienes de Arte y cultura 30000 348000
5314 Provisi>n para contingencias 17820 57225
5330 Depreciación (s) 85230 88585
5340 Amortizaciones Prpopiedad planta y Equip 0 36
5344 Amortizacion Bienes Entregados a Terceros 1562 1704
5345 Amortizaciones 18741 14964
 
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4) -201764 -626963
 
48 OTROS INGRESOS (5) 356043 690362
4805 Financieros (o) 20610 42893
4806 Ajuste por Diferencia en cambio 0 27
4810 Extraordinarios (p) 323619 556206
4815 Ajuste de ejercicios anteriores 11814 91236
 
SALDO NETO DE CONSOLIDACIÓN EN CUENTAS DE RESULTADO (DB) (6) * 0 0
 
58 OTROS GASTOS (7) 139454 50677
5805 Financieros 2029 1565
5810 Extraordinarios 23539 2
5815 Ajustes de ejercicios anteriores 113886 49110
 
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACIÓN (8) 14825 12722
MARIA CLEMENCIA RAMIREZ LAMUS
DIRECTORA GENERAL		 MARIA ESTER RIVERA M.
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		 PATRICIA SARAZA IBARRA
CONTADORA
T.P. 17246-T


ANEXO No. 5
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE DIC 2004
(Cifras en miles de pesos)

SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2004 (1) 9376474
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2005 (2) 67764
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2005 (3) 9444238
 
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)
INCREMENTOS: (4) 67764
Utilidad de Ejercicios anteriores 12722
Utilidad de Ejercicio 2103
Superavit por Valorización 50646
Efecto del Saneamiento contable 2293
 
DISMINUCIONES: (5) 0
0
0
0
 
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO (6) 6362806
Superavit por Donacion 265822
Patrimonio Institucional Incorporado 6096984
MARIA CLEMENCIA RAMIREZ LAMUS
DIRECTORA GENERAL		 MARIA ESTER RIVERA M.
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		 PATRICIA SARAZA IBARRA
CONTADORA
T.P. 17246-T

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